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金蝶软件上个月已经结账了发现错了怎么返回去修改
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您好，上月报表都做好了，在本月红冲上月这个分录，然后再做正确金额的分录就好啦，这是最简单的方法
2024 01/03 12:31
84785020 
2024 01/03 12:40
是这样上个月计提了工资其中一个是兼职他暂时不发
84785020
2024 01/03 12:40
所以想做的事这张计提工资的凭证
廖君老师 
2024 01/03 13:05
下午好，一样的，这样处理简单，您要单独写分录，把这个人的工资分录写负数的（下面金额请忽略）
（计提工资）借：管理费用-工资 - 6000
贷：应付职工薪酬-应计工资 - 6000
84785020
2024 01/03 13:17
是这样的老师现是24年一月
84785020
2024 01/03 13:17
这样不影响23年吗
84785020
2024 01/03 13:18
还有就是这个人工资比较高，但是没有来上班，上个月月底计提工资表也打印出来了附在后面，
84785020
2024 01/03 13:19
修改凭证是修改全部还是只需要做一个相应分录写红色
廖君老师
2024 01/03 13:28
您好，不影响24年，这个分录在2023年12月嘛。
1.可以把整个分录红冲了，再把剔除这人工资后有金额做分录
2.也可以只做这个人的负数分录
3.我一般用方法1，比较简单
84785020
2024 01/03 13:33
我要处理的是23年12月份的分录
84785020
2024 01/03 13:33
现在已经是24年1月
84785020
2024 01/03 13:34
如果红冲剔除重新做账是在24年一月分吗
84785020
2024 01/03 13:34
红冲我没有处理过
廖君老师
2024 01/03 13:57
您好，今天才3号，咱12月账务全部处理完了呀，上面的分录要做在23年，要反结账2023年12月，不能做在2024年的
红冲就把以前分录复制，金额改为负数
84785020
2024 01/03 14:08
12月份的已经处理完了
84785020
2024 01/03 14:11
老师反结账之后凭证还是不能修改，在怎么处理
廖君老师
2024 01/03 14:14
您好优秀，这么快，那您要反结账了，这个不能做在24年
84785020
2024 01/03 14:16
谢谢老师刚才已经解决了
廖君老师
2024 01/03 14:23
好的好的，祝您生活愉快！
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