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问题已解决
老师，我们买了一批货，钱付了，货也收了，但是对方还没给我们开票，请问怎么做账
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借预付账款
贷银行存款
借库存商品
贷应付账款暂估
01/03 14:29
84784950 
01/03 14:33
没太明白
84784950
01/03 14:33
是要做两次分录吗
朴老师 
01/03 14:37
同学你好
对的
做两个分录
84784950
01/03 14:40
先做哪个，后做哪个？还是做在一个凭证上？
朴老师
01/03 14:45
先做第一个
后做第二个
做在两个凭证上
84784950
01/03 14:51
那收到发票后呢
朴老师
01/03 14:58
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商品
贷预付账款
84784950
01/03 15:01
那主营业务收入呢
朴老师
01/03 15:06
这个没有变化呀
不涉及收入
84784950
01/03 15:08
发票来了，不是要做主营嘛
84784950
01/03 15:08
哦哦，搞错了
84784950
01/03 15:08
我知道了，谢谢老师
朴老师
01/03 15:15
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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