00:10:00
问题已解决
摘要写的停车费，维度挂成水电费了 而且还跨年了 是22年的，现在是做2023年的账，这个怎么修改呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这种情况只能是反结账到去年起修改的，今年无法修改
01/03 14:37
84784995 
01/03 14:38
今年没法改吗？还有就是这个增值税其实是简易计税的，我直接抵扣了进项税， 那这个会计分录怎么改呢
东老师 
01/03 14:39
对，因为两个都是损益科目，无法在今年修改的
东老师
01/03 14:39
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税额
借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84784995
01/03 14:41
那简易计税的会计分录呢 这个只是冲掉了
东老师
01/03 14:41
简易计税的是做的正确的不用改
84784995
01/03 14:43
我没做简易计税的会计分录啊 直接写成进项税了 实际上收到的发票是简易计税的
东老师
01/03 14:43
哦，就是按照我这么做的，我这么做就是你的销项税额减少了
阅读 155
描述你的问题，直接向老师提问
976
意见反馈
