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问题已解决
老师帮我看看这个框起来是对的吗
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你好，你分别开的是什么业务的发票？
01/03 15:13
84785032 
01/03 15:18
3%的是劳务，6%的是技术服务，9%是货物
郭老师 
01/03 15:19
你好，你这个劳务具体的是什么劳务，建筑劳务的话，他是在服务里面填写。
84785032
01/03 15:21
就是建筑服务。劳务费
郭老师
01/03 15:22
他是在简易计税服务里面填写。
84785032
01/03 15:24
好的老师，谢谢你
郭老师
01/03 15:24
不用客气，工作愉快。
84785032
01/03 15:25
老师我还有个问题，如果利润表财务费用是负数可以吗
郭老师
01/03 15:25
可以的，可以是负数。
84785032
01/03 15:30
老师表三跳出来这个，本期发生额还需要填吗
郭老师
01/03 15:32
服务类的需要填写。
84785032
01/03 15:42
老师您看看是这样填吗
郭老师
01/03 15:42
你全部都是差额的吗？3%的可以
这个6%和9%的不对，不要填写啊。
84785032
01/03 15:42
我看了一下9%的是建筑服务
郭老师
01/03 15:44
建筑服务的这个不是差额9%。
84785032
01/03 15:48
是这种类型老师，您说的是什么意思老师，是不用填在这里吗
郭老师
01/03 15:56
就我的意思，9%的后面的扣除项目，本期发生额，实际抵扣金额不要填写。
郭老师
01/03 15:56
然后6%的这里也不要填写本期发生额实际抵扣金额。
郭老师
01/03 15:56
3%的，你是根据什么来填写的差额交税的？这里填写的是成本的价税合计啊。
84785032
01/03 16:00
没有根据老师，我不知道这张表应该怎么填，一般是不需要填写本期发生额吗，系统跳出来第一列，后面不用管它是吗
郭老师
01/03 16:01
那你就填写第一列收入的加税合计，后面的不要填写。
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