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问题已解决
请问跨年收到税局通知做上年已抵扣进项转出，如何做分录？
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是什么发票要进行转出？职工福利还是什么？
01/03 15:44
84784955 
01/03 15:44
货物发票
宋生老师 
01/03 15:45
你好，是什么原因要转出？
84784955
01/03 15:47
收到税局异常凭证通知
宋生老师
01/03 15:48
你好，如果他不要，你所得税也转出的话，你可以借库存商品或者原材料，贷应交税费，应交增值税，进项税额转出。
84784955
01/03 15:49
不是退货，是进项不能用，税金转出怎样做分录？
宋生老师
01/03 15:56
你好就按上面的
借库存商品或者原材料，贷应交税费，应交增值税，进项税额转出。
84784955
01/03 16:00
以前年度的也是这样做吗？
84784955
01/03 16:02
在2023年进项转出2022年的发票，调整所得税，可以再2023年年度所得税申报表调整吗？
宋生老师
01/03 16:05
你好，是的，也是这样子的。你如果要调整所得税的话，就要看情况了，因为你说只需要转出这个是不涉及所得税的。
84784955
01/03 16:07
需要调整所得税的话，是可以在2023年年度所得税申报调整吗？还是一定要在2022年年度所得税申报修改？
宋生老师
01/03 16:10
你好！是在22年的汇算申报
84784955
01/03 16:11
好的，谢谢
宋生老师
01/03 16:14
你好，不用客气的了。
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