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公司社保部分少了，个人社保部分多了，差62分录怎么做？
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把个人多记的红冲，然后再把公司少记的补上就行了。
01/03 16:18
84785045 
01/03 16:23
就一笔分录吗？但是这样一调个人部分的余额就不对了
玲老师 
01/03 16:24
两笔分录，先把个人多记的红冲第2笔分录是把少记的补上。
84785045
01/03 16:29
借 管理费用社保62 贷 其他应收款社保62，另外一笔怎么做呢？我做了借现金62 贷其他应收款社保62。但是我下个月社保个人部分就少了62
玲老师
01/03 16:30
你把你原来那两个分录发给我单位和个人那个我给你写。
84785045
01/03 16:32
哪个分录？
玲老师
01/03 16:33
你好 少记和多记的分录
84785045
01/03 16:36
是7月份到11月份公司少记了个人部分多记了
84785045
01/03 16:37
这是之前的分录
玲老师
01/03 16:39
总金额要是对的话 直接更正一下 借其他应收款，贷管理费用
84785045
01/03 16:43
现在直接更正管理费用社保是正确的，但是个人部分余额就会少62，下个月就不对了(~_~;)
玲老师
01/03 16:44
你好 不是总额是对的吗 只是明细记差了
84785045
01/03 16:52
其他应收款社保本年累计的金额不对，多了62，管理费用社保本年累计金额少了62，调账 借管理费用社保62 贷其他应收款社保62，但是这样调账，其他应收款社保余额就不对了
玲老师
01/03 16:53
那这样调账。把多的其他应收款调到借方，那不就正好调减了吗？不应该对上才对吗？
84785045
01/03 17:03
对上了我就不问了，就是不对啊
玲老师
01/03 17:06
但是单纯看这一笔业务是对上的。因为原来在贷方多记了，现在从借方转出来了。
或者就把这笔分录红冲了就等于没发生，然后再按正确的数据写。
玲老师
01/03 17:07
红冲就是借管理费用负数，其他应收款负数贷银行存款负数。
然后你就按照正确的金额再写一个这个分录。
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