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问题已解决
老师，我问下，新公司税务登记是从七月份开始的，我是七月份接手的，但对公账户，老板从六月份就转过账了，账是从七月开始做的，我是从税务登记开始做账的，九月份对公有一笔保证金退回，一直挂在其他应付款，怎么弄
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 转账的时候没有做账呢，怎么处理下，是从别的月份把这个最里面可以吗，现在之前的账都已经结完账了，现在就挂着其他应付款，需要处理吗
01/03 16:38
84785020 
01/03 16:40
我补做到别个月份可以吗，那是六月份的事呢，现在怎么补啊，麻烦告诉下
84785020
01/03 16:42
我不知道咋补啊！之前是收到了保证金是借银行存款，贷其他应付款 _保证金，我要是补的话，如何做分录啊
84785020
01/03 16:45
是这样的，之前退回保证金是一个公司，后来又重新换了一个公司，也交保证金，我用其他应收款了，
84785020
01/03 16:46
这两个公司不是一个公司，之前打过保证金，后开不用这个公司了，这个公司就把保证金退回了，后开又付了别个公司的保证金
84785020
01/03 16:47
如果我这么做的话，那不就是其他应收款有一个余额了吗
84785020
01/03 16:48
退到我们自己对公账户了
84785020
01/03 16:49
退回来的时候我做的分录，借银行存款，贷其他应付款了，现在就是想处理下这个其他应付款科目
84785020
01/03 16:50
是的，我现在应该怎么处理
84785020
01/03 17:01
两个全是贷吗？这样挂着不处理可以吗
东老师 
01/03 16:18
你好，这个转账的时候要把这笔账也做到里面了
东老师
01/03 16:39
这种是需要把之前付款的会计是需要补做的
东老师
01/03 16:40
那你就可以在现在补一笔就可以
东老师
01/03 16:42
老板从六月份就转过账了，借其他应收款保证金 贷其他应付款老板
东老师
01/03 16:46
您这个不是两个不同的业务吗？
东老师
01/03 16:47
老板从六月份就转过账了，借其他应收款保证金 贷其他应付款老板，后来退到哪里了
东老师
01/03 16:49
你这个其他应付款二级是对方单位吗
东老师
01/03 16:51
贷其他应付款对方公司负数，贷其他应付款法人
东老师
01/03 17:03
这个最后就变成欠老板的钱了
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