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问题已解决
老师您好，老板名下有两家公司，前年其中一家的订单对方已开发票，付货款时用另外一家付了我只来了几个月现在进行清账和对方核对发现了，这个情况怎么处理呢？
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你好，可以的，我可以委托付款。
01/03 16:24
玲老师 
01/03 16:24
委托付款挂往来科目。
84785009 
01/03 16:29
我现在怎么做分录呢老师，能不能写一下详细摘要和分录呢谢谢老师
玲老师
01/03 16:30
那具体写哪一家的哪家是代替付款的？
84785009
01/03 16:36
A销售的，B代为付款的，发票已经开给了A公司
玲老师
01/03 16:37
你好 现在写哪个公司的分录
84785009
01/03 16:49
B公司的老师
玲老师
01/03 16:51
你好
借银行，贷其他应收款
玲老师
01/03 16:52
不对 写反了 借其他应收款，贷银行
84785009
01/03 16:58
这笔钱是B公司之前就以货款形式付给了供应商怎么还在贷方呢老师
玲老师
01/03 17:05
你好，因为你让我写代付款的这笔业务。
玲老师
01/03 17:05
你要是写完了就不用重复写。
84785009
01/03 17:12
不是的老师，之前B写的借应付账款 贷银行存款，B此科目一直挂在借方，B公司和这家供应商也有往来，可以就这么挂着吗
玲老师
01/03 17:26
这个是b公司代替的付款a公司要还回来。如
如果他们两个公司要是有业务往来也可以对冲。具体看你实际情况。
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