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老师，增值税我计提金额是16617.83实际缴纳16617.81怎么处理？分录怎么写
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你好，是一般纳税人，你做的结转吗？
2024 01/03 16:32
郭老师 
2024 01/03 16:32
你再做一个借应交税费，未交增值税，贷营业外收入0.02。
84785033 
2024 01/03 16:34
小规模公司
郭老师
2024 01/03 16:35
你好，小规模的增值税不用计提啊，你是不是确认收入的时候做的？
84785033
2024 01/03 16:36
老师我说错了
84785033
2024 01/03 16:37
计提是166617.81，缴纳是16617.83
郭老师
2024 01/03 16:37
你好再重新说一下的。
84785033
2024 01/03 16:39
小规模增值税，所得税，附加税都计提了
84785033
2024 01/03 16:40
9月份计提10月份缴税
郭老师
2024 01/03 16:42
这个是企业所得税和附加税的吗？
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