预交企业所得税需要计提吗？分录要做借税金及附加吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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预交企业所得税需要计提吗？分录要做借税金及附加吗

84785022| 提问时间：01/03 16:50

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

A200000表中营业收入，不包括需交营业外收入

01/03 16:52

84785022

01/03 16:53

我说的是建筑服务类，预交异地的企业所得税是否需要计提，需不需要进营业税金及附加

家权老师

01/03 16:56

哪个是根据销售收入的比例计算，跟你的利润表无关

84785022

01/03 16:57

你回答的不是我问的问题吧，我没有问利润，我是说建筑服务类在异地申报预交企业所得税的会计分录

家权老师

01/03 16:58

异地申报所得税，是销售收入，不用填营业外收入

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