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老师，我家是小规模企业，本季度有代开发票（已缴增值税）、数电专票、普通发票，超过30万了，下面填报的主表对吗
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你好，这个是附表二的，这个不是主表。
01/03 17:01
84785001 
01/03 17:05
这个是主表
郭老师 
01/03 17:07
对的，是的，是这么做的。
84785001
01/03 17:10
还有个问题老师，附表二增值税税额是2542.83，可是我代开发票已经交的增值税996.04分还没交教育附加和地方教育附加税呢
郭老师
01/03 17:12
那你看下计税依据，能修改吗？
84785001
01/03 17:17
改不了，只能填后面，可以吗
郭老师
01/03 17:18
那你去税务局那边申报吧，或者是你这一次自己申报了之后，你再去税务局修改。
84785001
01/03 17:20
老师，增值税税额减免金额是什么意思啊
郭老师
01/03 17:21
比如你开的是1%的税款，但是系统里面默认的税率是3%，然后减免的是2%，就是减免。
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