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我们购买主材原来全部委托给A公司加工。 这个月原来委托给A公司加工的主材发6000张到天津，借:委托物资~天津，贷:委托物资~A公司（负数） 借:委托加工物资，贷:原材料。原材料余额应该为0，余额应全在委托物资里去 借这退货价格用当月平均单价算的话，原材料贷方会岀现余额4500多元，这咋处理呢？
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你好，你看下哪个金额的原材料借方比较大，你充一下吧
01/03 17:11
郭老师 
01/03 17:11
或者是你们有借生产成本贷原材料的吗？你充这个也可以
84784953 
01/03 17:18
原材料金额为0，因为我全部发给加工单位了，材料体现在委托加工物资里了，只不过这个月转几千张到天津。原材料应该为0的
这咋办？
只有用之前的单价才会平？
郭老师
01/03 17:18
对的，是的，你把之前的冲了吧
84784953
01/03 20:31
如果亏损。年底就借:利润分配~未分配利润 贷:本年利润，是吧？
郭老师
01/03 20:33
可以的，可以这么做的
84784953
01/03 22:15
最好是和么做分录？
郭老师
01/03 23:28
借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数
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