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好的，一般纳税人无票收入的，我需要怎么做，没有准确的税率，我怎么做销项税，我怕做多了或者少了，还有无票收入可以不一笔一笔录吗，直接当月总无票收入合计做一笔吗

您好，1.无票收入的税率用我们公司核定基本税率，比如咱是货物13%，服务的话就是6% 2.直接当月总无票收入合计做一笔，可以的哦

无票收入需要做一张凭据吗，如果需要怎么做，需要那些明细，无票收入销项税是不是直接计算不含税金额=10000/1.06

您好，我们无票收入虽然不是一笔一笔在账上体现，但我们自己肯定有相关数据嘛，没有格式要求，公司是怎么统计这些无票收入，就用这些表格。 2.无票收入销项税是不是直接计算不含税金额=10000/1.06，是的

请问一下自己公司员工申报个税和代客户代扣代缴个税需要一起做吗，可以分开申报吗，今天申报工资，明天申报财产转让所得

您好，这个不行哦，要填好一起申报的

麻烦你帮我看看我图片这样做增值税分录流程对不对，红色字体的麻烦解答一下，谢谢

您好，好的 图1本来就是这样处理的，税法书上就是直接用  应交税金-未交增值税 图2的摘要我认为要写详细一点就可以了，哪个公司的收入，发票号都写了，

有些人让我做进应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ，这个是什么，可以不用这个科目吗，直接省略吗

除了收入费用摘要写清楚一下，你看看步骤1-6对吗，还有一下开了专票，但是又不能抵扣的，比如招待客户群体的住宿费，开了专票，这个是不是抵扣不了，那是不是直接做借：费用贷银行，就不做进项就行了，还有待认证转为进项税额，摘要怎么写啊，销项和进项转为未交增值税，摘要怎么写

您好，1.还是用这个科目吧，税法书上也是这么写的，我附在下面哈 2.招待抵扣不了，那是不是直接做借：费用贷银行，就不做进项就行，是的 3.待认证转为进项税额，和   销项和进项转为未交增值税 ，这就是摘要嘛，摘要只要能看懂就行呀 （3）“应交税费——未交增值税”科目（一般计税方式下汇总应缴纳增值税的金额，借方为多交，贷方为应交未交） ①核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月的应缴未缴、多缴或预缴的增值税额，以及当月缴纳以前期间未缴的增值税额。 账务处理： a.将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税” 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 b.将当月多缴的增值税额自“应交增值税”科目转入“未交增值税”（只结转多交部分） 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） c.当月缴纳以前期间未缴的增值税 借：应交税费——未交增值税（上月已结转） 贷：银行存款

应交税金-应交增值税（转出未交增值税）从哪里来的，难道上个步骤是，借：应交税金-应交增值税-销项税，贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税吗，那销项税怎么转啊，还有什么情况会出现多交增值税啊

您好，不是的，不结转来，就是计算进销差额，直接用这个科目来

那最后销项税额进项税额，转出未交增值税科目都有余额

您好，是的，只看二级科目就行，不看三级明细科目

你的意思是， 收入时做 借：银行 贷：收入 应交税金-应交增值税-销项税 费用： 借：费用 应交税金-应交增值税-待认证进项税 贷：银行 勾选时 借：应交税金-应交增值税-待认证 贷：应交税金-应交增值税-进项税 结转增值税 借：应交税金-应交增值税-进项税 贷：应交税金-应交增值税-销项税 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税 缴纳增值税 借：应交税金-未交增值税 贷：银行 这样可以吗，完整吗

您好，您的分录很好，我也喜欢这些分录，只是税法书没有这个分录

你的意思是不要这一步吗，1.照着我写的做只是不要你圈的这一步对吗2.那些没有勾选的发票，是附在做费用的当月还是勾选的当月，还有电子发票只有一张，不像纸质的有2张，认证联没有怎么办

您好，按税法书上写的不用这个 1.对的 2.打印2份呀，勾选的发票要单独装订，跟纸发票一样嘛