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一般纳税人，建筑行业，收到劳务费专票 ，会计分录？
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您好，这个的话是可以直接做成本的
01/03 20:36
84784985 
01/03 20:36
直接计入成本吗。
小锁老师 
01/03 20:36
对的，直接进入成本
84784985
01/03 20:36
老师是不是我们派人去对方公司干活，对方直接给我们开劳务票，然后我们不用报个税
小锁老师
01/03 20:37
对的，理解的是没错的
84784985
01/03 20:37
就是我们派人去对方那边干活，我们不报个税，对方直接开劳务票给我们嘛
小锁老师
01/03 20:38
对前提是对方可以开导
84784985
01/03 20:46
？对方开导
小锁老师
01/03 20:46
嗯，前提是对方可以开具的
84784985
01/03 20:49
是对方开具的，那我是借：主营业务成本 进项税 贷：对方公司名称
小锁老师
01/03 20:49
嗯对，是这意思的了
84784985
01/03 20:51
那我这样做分录对吗
小锁老师
01/03 20:52
对的，这个分录是没错的
84784985
01/03 20:53
一般纳税人的票可以直接计入成本吗
小锁老师
01/03 20:54
可以直接做成本，如果不抵扣的话
84784985
01/03 20:55
要抵扣进项的老师，是专票
小锁老师
01/03 20:56
那你就不能直接做成本的
84784985
01/03 20:56
那计入什么科目？
小锁老师
01/03 20:57
就是一个做成本，一个做进项税的
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