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一般纳税人，收到对方开的劳务费专票，分录怎么写
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同学您好，你好，借：管理费用劳务费等科目，贷：其他应付款，借：其他应付款，贷：银行存款， ，交交税费-个税
01/03 20:59
84784985 
01/03 21:02
借管理费用？
84784985
01/03 21:02
这个是我们的成本
易 老师 
01/03 21:03
同学您好，您这种那可换成主营业务成本的
84784985
01/03 21:04
我是一般纳税人，收到的是专票劳务费，直接计入成本？进项还要抵扣的，
易 老师
01/03 21:05
同学您好，可以直接计入成本。抵扣没问题
84784985
01/03 21:08
直接：借：主营成本 进项税 贷：对方客户名称？我是一般纳税人能直接计入成本？
易 老师
01/03 21:12
同学您好，你好，也行的,这种情况也可以
84784985
01/03 21:13
我们收到的是劳务费的专用发票
易 老师
01/03 21:13
同学您好，一般纳税人收专票可抵扣的
84784985
01/03 21:14
我知道，我就是说 ，我收到这张票直接可以借：主营业务成本 进项税 贷：对方客户名称吗
易 老师
01/03 21:15
同学您好，你好，可以的， 没问题
84784985
01/03 21:16
谢谢老师
易 老师
01/03 21:18
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
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