1月份交了12月增值税的单子要做账做到12月还是1月？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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1月份交了12月增值税的单子要做账做到12月还是1月？

84784997| 提问时间：01/04 09:01

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

学员朋友您好，做到一月份就可以了

01/04 09:05

84784997

01/04 09:20

那应交税金的已交税金就和报表不一样？

易老师

01/04 09:33

月底的余额保持正确就可以

84784997

01/04 09:55

老师我的这个已交税金是不是应该放到留抵退税的借方，减掉这个数字

易老师

01/04 09:56

学员您好，是的，对的

84784997

01/04 10:03

这个余额到时候交平的时候，就已交税金在里面就可以了哦

84784997

01/04 10:03

这个留抵退税就没有了哦

易老师

01/04 10:07

是的没错，是这样的

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