汽车清理借：固定资产清理 32406.20 累计折旧 10093.80 贷：固定资产-汽车 42500 借：现金 10000 贷：固定资产清理 9900.99 贷：应交税费-销项税额 99.01 借：营业外支出 22505.21 贷：固定资产清理 22505.21 我4月份汽车清理，做了这笔分录。 9月开票了，那这笔分录要调整吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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汽车清理借：固定资产清理 32406.20 累计折旧 10093.80 贷：固定资产-汽车 42500 借：现金 10000 贷：固定资产清理 9900.99 贷：应交税费-销项税额 99.01 借：营业外支出 22505.21 贷：固定资产清理 22505.21 我4月份汽车清理，做了这笔分录。 9月开票了，那这笔分录要调整吗？

84784957| 提问时间：01/04 09:15

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，红冲第二个，然后再做发票的就行。

01/04 09:15

郭老师

01/04 09:15

一正数一负数，这个不影响的。

84784957

01/04 12:57

开票的要不要报收入

84784957

01/04 12:57

不开票要不要报收入？

84784957

01/04 12:59

按照你说的冲掉第二个，固定资产清理科目就不平了

郭老师

01/04 12:59

需要申报增值税的无票收入。

84784957

01/04 13:01

我开票了，做什么无票收入

84784957

01/04 13:04

借：现金 10000 贷：其他业务收入 9900.99 应交税费-增值税 99.01 开了票之后，我又做了这笔分录这是不是哪里不对了

84784957

01/04 13:04

跟前面那个分录是不是重复了

郭老师

01/04 13:04

不开票要不要报收入？那你这个啥意思那就别做借银行贷固定资产清理应交税费了

84784957

01/04 13:06

正确的分录是什么？

郭老师

01/04 13:06

正确的准则的是我写的那个呀。

84784957

01/04 13:11

按照你说的冲掉第二个，固定资产清理科目就不平了

郭老师

01/04 13:23

第三个分录改一下就是啦，借营业外支出，贷固定资产清理。

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