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老师，请教一下，这年底如果应付账款账上大于实际数据，我该如何做账冲掉？
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你好，能查到什么原因的吗？具体的哪一个企业的不一致？
01/04 09:53
84784950 
01/04 09:55
因为以前是手工账，实际付款了，但是没做账，一直这样延续下来，
郭老师 
01/04 09:55
你好，那当时用什么来支付的银行吗？如果是的话，你银行余额现在是不是一样的。
84784950
01/04 09:56
银行的数据是对的上的，就是电脑上的数据对不上
郭老师
01/04 09:56
借应付账款待营业外收入。
郭老师
01/04 09:56
借应付账款，贷营业外收入。
84784950
01/04 09:57
这样我的营业外收入不就增大了吗？
郭老师
01/04 09:57
是的是的，增加了你的利润。
84784950
01/04 09:58
我是账上数据大于实际数据，如果增大我的利润，那么就会导致我季度报表多缴纳税呀？
郭老师
01/04 09:58
对的，是的，多交企业所得税。
84784950
01/04 10:05
那怎么行啊，老板肯定不接受
郭老师
01/04 10:08
那你能找出具体的什么原因来吗？当时银行帐上支付了怎么做到
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