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问题已解决
老师，我们12月的费用已经发生，员工自己先垫付的，有少部分票1月开出，12月的发票已交给我，1月才给她报销，12月预估的时候后，1月开出的发票能附在12月预提费用的凭证后面吗？是不是只要跨年可以这么做，平时的话，就发票红冲，根据发票重新入账就行呀？
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你好，可以的，平时也可以啊，当月做，然后次月支付再做支付的。
2024 01/04 09:53
84785019 
2024 01/04 10:01
就是说平时属于上月的业务，次月开出的发票就可以附在上月预提的凭证后面，是吗？
郭老师 
2024 01/04 10:02
你好，当年的最好不要这么做，跨年的可以的。
84785019
2024 01/04 10:05
那上月服务费已支付，次月发票开出，上月预提成本的时候，是借主营业务成本，应交税费待认证，贷银行存款，等发票回来了，就借应交税费，应交增值税进账税额，贷应交税费，待认证吗？
郭老师
2024 01/04 10:07
借管理费用，贷其他应付款，借预付账款，贷银行存款。
郭老师
2024 01/04 10:08
下一个月借其他应付款，贷管理费用。借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷其他应付款。
郭老师
2024 01/04 10:08
最后一个是待预付账款，刚才打错了。
84785019
2024 01/04 10:31
好的，谢谢老师哈！
郭老师
2024 01/04 10:32
不用客气，工作愉快。
84785019
2024 01/04 10:33
那就一开始预提的时候按含税预提，等发票回来了红冲，再根据发票入账，可以不？
郭老师
2024 01/04 10:34
可以的，可以这么做的。
84785019
2024 01/04 10:42
好的，谢谢老师
郭老师
2024 01/04 10:44
不用客气，工作愉快。
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