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请问老师，公司有一辆轿车残值购进时设的是22802.63，原值为250837.19，我折旧的时候把原值总额一起折完了，该怎么办？
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你的意思是把残纸也折旧了，对吗？
01/04 10:09
84785018 
01/04 10:13
对的，东老师。而且我现在发现应该2022年9月份后就不再折旧，但我折旧折到了2023年的7月份，把残值一起折旧掉了，能不能不调账和调报表？
东老师 
01/04 10:14
那你就可以把多计提折旧的部分冲销了
84785018
01/04 10:16
好的，另外这辆车卖掉了，我冲销掉以后残值部分需要做账务处理吗？
东老师
01/04 10:17
就和固定资产一起清理就可以了
84785018
01/04 10:18
再请教下东老师，残值部分清理怎么做分录？
东老师
01/04 10:20
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
最后把差额转到营业外收支
84785018
01/04 10:30
老师，钱没有打到公司账户上，老板自己拿了。但是固定资产我得转销，因为12月份处置的，确实账上没有这项资产了。分录我得怎么做
东老师
01/04 10:31
就把银行存款换成其他应收款就可以了
84785018
01/04 10:35
小企业会计准则没有固定资产清理，增加了这个科目后，还要再报表里增设，不太会。
东老师
01/04 10:36
那你就问问你们的软件服务商，看看能不能增加一下
84785018
01/04 10:37
老师，不增加的话，还有没有其他办法
东老师
01/04 10:38
这个是没有其他太好的办法做到的话，应该就是我说的这么做的
84785018
01/04 10:43
还有个困难就是老板卖掉多少钱也没有告诉财务，怎么算销项税。
东老师
01/04 10:45
这种情况你得问老板呀，如果问老板的话也无法算的
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