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老师我更正了申报表 然后补交了税是不是我还需要做个增值税结转和计提的分录
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你好是的，是要做的。
01/04 10:15
84784990 
01/04 10:24
老师比如我之前做的是红字借方-84000 现在-85000 我怎么修改了
宋生老师 
01/04 10:26
你好，你是什么科目？你之前做的是什么愤怒？
84784990
01/04 10:26
做的营业成本-84000的贷应交税金-84000
宋生老师
01/04 10:29
你好，这样说没办法做，你是什么原因要补税？或者说你是什么原因要更正申报表？
84784990
01/04 10:30
就是差额纳税有个 计算错了
84784990
01/04 10:32
我就做一个接营业成本-1000贷应交增值税-1000差额
宋生老师
01/04 10:34
你好，你做了这个就可以了，不用再做计提你这个相当于集体。
84784990
01/04 10:37
那我就更正这个个凭证就可以 就不需要再做计提的分录了嘛
宋生老师
01/04 10:40
你好，是的，就是这样子。
84784990
01/04 10:53
但是老师我自己分了科目的 应交税金销项一个应交税金-应交增值税我平时都是吧下月需要的交的销项税转到的应交税金-应交增值税是不是我还是需要做个结转
宋生老师
01/04 10:55
你好。其实现在对于销项，进项这些没有要求结转，但是很多人确实是会结转一下。感觉做平的才人才舒服似的。
这个你自己决定吧。
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