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问题已解决
请问12月31号的余额不对，查咯下是9月份多做咯一笔手续费，要怎么更正
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你好你做红字分录冲减就好。
2024 01/04 10:16
84784955 
2024 01/04 10:18
那九月份做的就不用管咯，直接12月份红冲就行，我是一个季度做一次帐，这个月就把9月份的那笔手续费做在后面就行咯嘛
84784955
2024 01/04 10:19
是这样做嘛，谢谢老师
84784955
2024 01/04 10:20
这样做对吗
84784955
2024 01/04 10:20
都把它做到12月份这个月
宋生老师 
2024 01/04 10:22
你好，可以的，可以这样做。
84784955
2024 01/04 10:23
好的，谢谢
宋生老师
2024 01/04 10:25
你好，不用客气的了。
84784955
2024 01/04 10:43
期末余额不对
84784955
2024 01/04 10:44
我看就是差着这个期间损益结转这个数
宋生老师
2024 01/04 10:45
这个我估计是因为你的负数造成的。系统它没有取到数。
84784955
2024 01/04 10:45
那要怎么处理，
宋生老师
2024 01/04 10:46
你好，你之前是写的负数，你不要写负数写到贷方去。
84784955
2024 01/04 10:50
把财务费用写到贷方嘛
84784955
2024 01/04 10:51
是不是因为我还没结账的原因啊
84784955
2024 01/04 10:52
所以他没取数啊
84784955
2024 01/04 10:52
还是就取不到数
宋生老师
2024 01/04 10:54
你好你没有结账确实是会影响的。
84784955
2024 01/04 10:56
那我先试下结账咯看对不对
宋生老师
2024 01/04 10:58
你好好的，你先试一下。
84784955
2024 01/04 11:04
是不是这个资产总额到500万就要变一般纳税人
84784955
2024 01/04 11:05
结账咯这个金额就对咯
84784955
2024 01/04 11:08
是以销售额为准，还是以开票
宋生老师
2024 01/04 11:09
你好，那就可以了。
是以销售额为准，还是以开票是说什么数据
84784955
2024 01/04 11:11
就是我的报表，上不是资产总额是4299536.55嘛，没开过票
宋生老师
2024 01/04 11:15
你好，嗯。然后你的问题是什么？或者你要填什么表
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