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老师，我们计提工资600000元，其中50万计入成本，10万计入费用，那现在做汇算清缴，期间费用只有职工工资，我把50万填入成本，10万计入职工工资咯这样感觉不对，因为应付工资总的60万呀，到底怎么填哦
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你好，汇算清缴是按照你实际的工资数来填写的，就是你计入应付职工薪酬科目的数据。
01/04 10:39
玲老师 
01/04 10:39
然后期间费用是计入期间费用，比如管理费用等等科目的数据。
84784950 
01/04 10:41
那这60万有50万做账的时候计入成本，剩下10万计入管理费了，现在汇算清缴这60万怎么填
玲老师
01/04 10:42
你好 50填写成本里 10填写管理费用里
84784950
01/04 10:43
我以为职工工资那里填60万，但那样的话利润更少了
玲老师
01/04 10:44
工资那里是按应付职工薪酬工资数填写你给我的是问我的是成本和管理费用，这是两个科目。
84784950
01/04 10:45
然后工资薪金那里填60万吗
玲老师
01/04 10:48
你应付职工薪酬计了60万就填写60万。
84784950
01/04 10:57
借成本50，管理费用10，贷应付职工工资60；现在填50到A102010的成本，10到A14000表的职工新酬，60万填到A105050表的工资薪金支出
84784950
01/04 10:58
是这个意思吗老师
玲老师
01/04 10:58
副职工薪酬填写60万是对的。
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