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问题已解决
老师请问一下，我是商贸公司，上个月开了两张负数普票，请问下怎么做账呢？
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同学，你好
做负数分录，就是金额负数
2024 01/04 11:27
84785009 
2024 01/04 11:28
能否具体一点呢？
小菲老师 
2024 01/04 11:29
同学，你好
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费 负数
84785009
2024 01/04 11:30
库存还需要反向增加吗？成本呢？
小菲老师
2024 01/04 11:31
同学，你好
成本也是做负数分录
84785009
2024 01/04 11:32
老师，可否具体？
小菲老师
2024 01/04 11:33
同学，你好
借：主营业务成本 负数
贷：库存商品 负数
84785009
2024 01/04 11:36
好的 谢谢！应交税费那里明细科目是销项税额还是未交增值税呢？
小菲老师
2024 01/04 11:37
同学，你好
是销项税额
84785009
2024 01/04 11:37
那还需要结转吗？
小菲老师
2024 01/04 11:38
同学，你好
不需要，抵消了
84785009
2024 01/04 11:39
好的 谢谢老师 辛苦了
小菲老师
2024 01/04 11:40
不客气，祝工作顺利
84785009
2024 01/04 11:42
老师还有一个问题：我在平时的做账也需要结转销项税吗？不结转或者忘记结转可以吗？
小菲老师
2024 01/04 11:44
同学，你好
最好不要忘，如果忘记，要补结转
84785009
2024 01/04 11:49
好的 谢谢！辛苦老师
小菲老师
2024 01/04 11:50
不客气，回答满意请5星好评，谢谢！
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