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食品贸易公司，公司给客户送商品做陈列费，然后厂家也有陈列费补贴给我们，请问这两个费用该如何平帐
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你好，借银行放款，贷其他业务收入，应交税费。
01/04 12:02
84785017 
01/04 12:03
不牵扯到税费，食品贸易公司，做内账的
郭老师 
01/04 12:05
借银行贷其他业务收入。
84785017
01/04 12:06
给客户送的陈列费是录了销售单的，做了虚拟收款的
84785017
01/04 12:07
厂家给的陈列费也是给的商品
郭老师
01/04 12:08
啊，当时陈列费怎么做的？
84785017
01/04 12:10
给客户的陈列费是按销售的方式出库的
郭老师
01/04 12:14
你也就是已经减少了主营业务收入，销售产品里面是吗？如果是的话，其他业务收入，主营业务收入都行，或者是营业外收入。
84785017
01/04 12:17
那我们给客户送的陈列费，已经做了虚拟收款，这个虚拟收款的金额该怎么转出
郭老师
01/04 12:20
借银行存款或者库存现金负数
贷主营业务收入负
84785017
01/04 12:20
给客户送的陈列费，客户是不给钱我们的，但厂家那边会补贴给我们
郭老师
01/04 12:22
那你也不说赠送的当时怎么做的账务处理，
你收到的再赠送出去，借银行房款，贷其他业务收入，借其他业务成本，贷银行放款，或者是借银行还款，贷其他应付款，借其他应付款贷银行都可以
这两种对你的利润都没有影响
84785017
01/04 12:31
是我们先送商品给客户做陈列费，然后再找厂家要，给客户的陈列费是做销售出库的，系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了，但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的，我们只能做收款到虚拟账户，现在虚拟账户的钱该怎么平掉
郭老师
01/04 12:33
借其他应收款
贷预收账款
虚拟账户抵扣货物的
借银行存款贷其他应收款
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