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老师。我最后一个月结账和平时有什么区别
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多做年度结转分录
借本年利润贷利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。借：利润分配-提取法定盈余公积
贷：盈余公积-法定盈余公积
结转时
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取法定盈余公积
01/04 12:12
84784978 
01/04 12:15
第一句话没看到。第一个分录是利润是正的时候做的吗
84784978
01/04 12:17
我感觉你写的不对。反了。正的学一个。负的写一个。分开
易 老师 
01/04 12:18
同学您好，上面有表述“如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数”就是这个意思，且不需要提公积金了
84784978
01/04 12:25
本年利润不是既可以在贷方也可以在借方吗。你分别写一个吧。别这样混着。乱套
易 老师
01/04 12:33
借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数
84784978
01/04 13:42
你别弄负数行吗，利润是负数怎么写，是正数怎么写，
易 老师
01/04 13:47
同学您好，借：利润分配未分配利润贷本年利润，一般不这样写， 软件都是按上面的模板做负数的
84784978
01/04 14:08
我们就是金蝶软件。我拍个数据。这个数据是正数你写一个完整全分录。这个数据是负数你写一个完整全分录
易 老师
01/04 14:19
同学您好，正数借本年利润473529.61贷利润分配未分配利润473529.61负数借：利润分配未分配利润473529.61贷：本年利润473529.61
84784978
01/04 14:25
正数不需要计提公积金吗，还有写的是第四季度的数据，不是全年的是吗，
易 老师
01/04 14:31
同学您好，公积金以前没有提足的可以继续提
84784978
01/04 14:34
为啥你用47万多。不应该是用93万多这个数据吗
易 老师
01/04 14:45
同学您好，本期数是47万吧，你看一下表头
84784978
01/04 14:48
不应该写本年的吗。写第四季度的吗。本期是47多。本年累计93多。写那个数据
易 老师
01/04 14:51
同学您好，本期是47多结转本期即可
84784978
01/04 14:52
这笔分录是不是写在结转损益后面。还有你看看我拍图片写的分录及数据对吗
易 老师
01/04 14:55
同学您好，不是金额47万多吗
84784978
01/04 14:56
你回复关键性问题行吗，2个问题一个关键都没回复
易 老师
01/04 14:59
1写在结转损益后面2分录科目没问题， 金额47万多
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