食品贸易公司内账，不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费，然后再找厂家要，给客户的陈列费是做销售出库的，系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了，但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的，我们只能做收款到虚拟账户，现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的，对于厂家给的陈列费，我们已经做了其他业务收入_实务

问题已解决

食品贸易公司内账，不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费，然后再找厂家要，给客户的陈列费是做销售出库的，系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了，但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的，我们只能做收款到虚拟账户，现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的，对于厂家给的陈列费，我们已经做了其他业务收入

84785017| 提问时间：2024 01/04 13:02

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

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同学你好 1.收不到钱吗 2.问题是什么

2024 01/04 13:03

84785017

2024 01/04 13:19

问题一，我说的很清楚了啊，问题二，厂家送陈列费是商品，我已经做了商品入库，已经用虚拟账户的钱做了付款处理，还需要再做一笔其他业务收入吗？问题三，不懂这两笔费用怎么做平，会计小白，麻烦把账务处理流程说清楚点

朴老师

2024 01/04 13:22

厂家给你的时候借银行冲减虚拟账户其他货币资金

朴老师

2024 01/04 13:22

2.是收入就要做其他业务收入的，卖出去的商品是主营就做主营业务收入

朴老师

2024 01/04 13:23

3.陈列费计入其他业务收入这个是你的收入不是你的feiyong

84785017

2024 01/04 13:38

用的是管家婆云辉煌系统，自己给客户送的陈列费商品，已经做了收款到虚拟账户的账务处理，客户给我们补贴的陈列费也是给的商品，我已经做了商品入库，是用虚拟账户的钱付款的，谢谢账务处理系统自动自动生成会计凭证的，针对厂家给的陈列费商品这块，我还需要再做一张手工的借：银行存款-虚拟账户贷：其他业务收入凭证吗？

84785017

2024 01/04 13:39

现在是虚拟账户的借贷平不了

朴老师

2024 01/04 13:41

借银行存款贷银行存款虚拟账户这样不可以吗

84785017

2024 01/04 13:47

不明白老师说的

朴老师

2024 01/04 13:54

那个银行收到钱就做那个银行借方增加