退城建税2022年我做的是借银行存款贷应交税费应交城建税，24年该怎么调整_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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退城建税2022年我做的是借银行存款贷应交税费应交城建税，24年该怎么调整

84785043| 提问时间：01/04 14:16

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，其实你做的这个没有问题，只是看你计提的部分有没有一起冲减

01/04 14:17

84785043

01/04 14:20

没做计提的冲减，应该不能冲减吧

宋生老师

01/04 14:22

你好，你既然不用交，那么你提的部分也要冲减的。

84785043

01/04 14:22

怎么做冲减

84785043

01/04 14:23

我是留抵退税

宋生老师

01/04 14:26

你好，借应交税费-应交城建税贷税金及附加

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