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问题已解决
老师你好，我在2023.12垫付办公费用2000元，发票已在2023年开具，出于一些原因，公司未及时在2023年报销这笔款项，准备2024年初报销。 请问2023年当时开具的发票应该怎么做账？ 请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账？
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可以的，因为金额小，直接计入管理费用，办公费贷银行存款就行了。
01/04 14:19
84785016 
01/04 14:21
老师，2023年已开具的发票当年未报销，当年不做账吗？
玲老师 
01/04 14:21
你好 没报销不记账
84785016
01/04 14:27
2023年发票已开具，费用已发生，合同已签订，不应该按照权责发生制处理吗
玲老师
01/04 14:28
你好 没报销没有数才不记的 有数据就可以记
84785016
01/04 14:30
有数据，2000元。所以在2023.12月应该怎么做账？
玲老师
01/04 14:31
你好是的可以的 没错 借费用，贷应付
84785016
01/04 14:35
老师那2024年报销的时候，借应付，贷银行吗
玲老师
01/04 14:38
对的这样处理是正确的对的。
84785016
01/04 14:39
好的谢谢
玲老师
01/04 14:39
客气的，祝您工作学习愉快。
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