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问题已解决
老师2023年第一季度普票税率开错了开成了免税，然后一表集成生成增值税报表出现，其他免税销售额有数据，请问一下这个现在怎么更正呀，需要红冲那张发票嘛重新开具，还是直接更正申报表，把税款补了呀，如果对方税务局让我们重开的话，这个报表又该怎么更正呢
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你好，如果发票重新开的话，这里就不用更正了，你开负数发票红冲，然后再开正确的。
2024 01/04 14:22
84784947 
2024 01/04 14:24
现在就是税务局她们体统提示有误，需要我们更正第一季度报表，我又怕更正了把税款补了，对方又让我们重开发票的话，报表又要怎么填，
郭老师 
2024 01/04 14:25
12行填写负数，然后第一行和第三行填写你的1%的
减免明细表减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额。
郭老师
2024 01/04 14:25
免税销售额负数还需要填写减免明细表。免税一栏里面。
84784947
2024 01/04 14:30
对方税务局收到免税的应该没有什么大的影响哈，不用红冲我这边直接更正就可以哈
郭老师
2024 01/04 14:32
严格来说，它这个没法使用的。
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