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老师，9月末结转本年利润的时候，主营业务收入科目结转错误，该如何调整，有笔费用应该做营业外支出的，做到主营业务收入了，利润表和本年利润账户有差额
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01/04 15:05
84784989 
01/04 15:17
前面说有差额，这个差额可以调整吗
郭老师 
01/04 15:19
具体的哪里有差额，你做的是100，正确的也应该是100。
84784989
01/04 15:26
9月借主营业务收入，贷应交税费是不是不应该做啊？直接借应交税费贷银行存款，或者主营业务收入变为营业外支出还会有差额吗？
郭老师
01/04 15:27
对的，是的，不应该这么做，因为主营业务收入它的发生额只能在贷方，你放到了借方就会影响你科目余额表和利润表不一致，但是你利润表出来的应该是对的，科目余额表的不对。
郭老师
01/04 15:27
再去查一下就可以的，你看一下你的营业收入是不是减少了。
84784989
01/04 15:35
营业收入是减少了，把9月的付款凭证和转账凭证红冲重新做是否可以
郭老师
01/04 15:36
可以的，可以这么做的。
84784989
01/04 15:49
好的，我试试
郭老师
01/04 15:52
可以的，可以试一下的
84784989
01/04 18:05
谢谢老师，总算对了
郭老师
01/04 18:08
不用客气，工作愉快。
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