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上一年12月付错给一家公司钱，他现在1月份退回，那应该怎么处理账务
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你好，支付的时候做相反的会计分录
01/04 15:22
84784999 
01/04 15:23
那我上一年付款的时候入了成本有影响吗，是公司报销的费用入了管理费用了
东老师 
01/04 15:24
这个发票本身有问题，还是你付款付错了？
84784999
01/04 15:27
付错了，付错一家公司了，但是他这个月会转回来，重新支付到另外一家公司
东老师
01/04 15:28
只要发票没做就没有影响了
84784999
01/04 15:29
开的是普票，那今年收回我是做一笔负数凭证去冲吗？还是挂到其他的科目
东老师
01/04 15:29
做过负数冲销就行
84784999
01/04 15:31
冲销的同时不是等于这笔成本去年多算进去了吗…因为还要在做一笔正确支付的成本出去
东老师
01/04 15:33
成本一负一正是没有变化的
84784999
01/04 15:34
可是这不是跨年了吗有影响吗
东老师
01/04 15:34
没事，这个也没啥影响的
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