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老师本年利润写利润表上那个数还是写资产负债表上未分配利润数据
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你好，你是填在哪里？填在什么表上面？
01/04 15:25
84784978 
01/04 15:27
12月份结转和别的月份有什么不同。不是多结转本年利润吗
宋生老师 
01/04 15:30
你好，是的，多一个结转本年利润，如果你有利润的话，还要计提盈余公积这些。
84784978
01/04 15:31
我的利润是负数怎么写呢。是看利润表上的本期数据。还是本年累计
宋生老师
01/04 15:32
你好，你现在是要填在哪个表上？
84784978
01/04 15:33
我写分录呢。我感觉你们回复都是不重要问题。能不能回复关键。
宋生老师
01/04 15:36
你好，是我不回复你关键，是这样，你如果是结转本月的就看本期的，如果你一直没有结转过，是结转本年的，就是看本年累计的数
你说的是负数，是本月还是累计？
84784978
01/04 15:38
我结转本年的。本年是负数。怎么写分录 然后。这个数据是看利润表本年累计数据吗还是资产负债表上未分配利润
宋生老师
01/04 15:42
你好，这个是看利润表的净利润结转
本年利润借方表示企业发生的亏损
你可以借利润分配，未分配利润，贷本年利润。
84784978
01/04 15:45
我用的记账软件，是借本年利润负数，贷利润分录-未分配利润负数，比较好，还是你哪样写比较好呢
宋生老师
01/04 15:48
你好，两种方式其实都是一样的，关键是看你的软件能不能读到负数。
84784978
01/04 15:52
他们有的说按照科目余额表上期末数据。但是我科目余额表上期末数据和资产负债表上未分配利润数据一样
宋生老师
01/04 15:53
你好，你企业是不是今年成立的？
84784978
01/04 15:56
去年成立
宋生老师
01/04 15:58
你好，这个是一致的，是没问题的，是对的，因为资产负债表就是按照科目余额表的余额来填的。
84784978
01/04 16:25
我是按照科目余额表上本年利润期末数据还是按照利润表上本年累计数据。
宋生老师
01/04 16:28
你好，你按利润表的本年累计来就好了。
84784978
01/04 16:29
这个分录是写到结转损益后面吗。写完在过账吗
宋生老师
01/04 16:32
你好，是的，就是这样子。
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