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汇算清缴，申请了放弃退税4.84，然后要更正2022年企业所得税年度申报表该怎么填写才不用退税
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把4.84的税额换成利润 改下报表就可以的哈 自己后面知道报表数据是怎么回事就可以的哈
01/04 15:34
84785016 
01/04 15:38
这里面，怎么填写，后面才不用有退税，是零，应该怎么调整，金额填写多少？在纳税调整项目明细表怎么填写，麻烦算一下，告诉我应该怎么填
王璐璐老师 
01/04 15:45
第二个图片第六栏那里填19.36试一下的哈
84785016
01/04 15:55
第45行 六、其他 调整金额写19.36是吗？
王璐璐老师
01/04 15:58
是的 试一下 你们的税率是25%的呀
84785016
01/04 16:16
怎么更正，还是有这个要退税啊
王璐璐老师
01/04 16:19
你说的是要改2022年的汇算清缴 要去税务大厅的才能改的哈
84785016
01/04 16:22
那你一开始说改这里那里都是没有用的是吗？然后的话申报更正也是没有办法？
王璐璐老师
01/04 16:24
如果是更正以前的是可以的哈 但是如果是以前年度的报表要去税务大厅更正的哈 后面的报表也要一起更正 才会带出来后面报表的数据呀
84785016
01/04 17:11
主要我去年申请过放弃退税给到税局，税局后台帮我改的数据不对，我这边重新更新申报，然后发现又有退税，这个不知道怎么处理
王璐璐老师
01/04 17:14
别捉急哈 还是要去税务大厅才能处理的哈 他们给你改完以后你要他们帮你检查一下报表
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