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老师，结转这些数在哪儿找呀？
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这个分录不对，借本年利润，贷利润，分配未分配利润，然后这个本年利润你看科目余额表，或者是看他的明细账最后的余额就行，如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。
2024 01/04 15:39
郭老师 
2024 01/04 15:40
计提盈余攻击，然后他的账务处理是借利润分配法定盈余
贷盈余公积金
结转，借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润
这个是你净利润的10%。
84785005 
2024 01/04 15:41
我也不知道啊，老会计弄得，我看好几前的都是这样弄得
郭老师
2024 01/04 15:42
你在记账软件里面就能找到呀。
84785005
2024 01/04 15:45
净利润就是损益表里的本年累计净利润用那个数称百分之10是吧
郭老师
2024 01/04 15:47
是的，对的，是这么做的
84785005
2024 01/04 15:53
图片里的利润分配是用本年利润减去算出来的去公积金和公益金得出来是利润分配，是吗？
郭老师
2024 01/04 15:53
对的，是的，可以这么理解的。
84785005
2024 01/04 15:57
嗯嗯，谢谢
郭老师
2024 01/04 15:59
不用客气，工作愉快。
84785005
2024 01/04 16:02
老师，我利润表里的净利润，科目余额表里没有啊，咋算出来的
84785005
2024 01/04 16:03
实在不懂啊
郭老师
2024 01/04 16:04
按月核对一下的，其中里边应该有月不对的。
郭老师
2024 01/04 16:04
可是会不会有上年的余额没有结转？
84785005
2024 01/04 16:07
我给你发的第一个图片就是去年结转的利润
郭老师
2024 01/04 16:07
你好，按月核对一下的，看不出来。
84785005
2024 01/04 16:13
就按利润表里的本年累计净利润，算也可以吧
郭老师
2024 01/04 16:15
你最好找一下的什么原因不一致啊，正常的这两个余额应该是一样的。
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