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在的具体的什么问题。
01/04 15:40
84785010 
01/04 15:55
抄税清卡怎么操作呢
郭老师 
01/04 15:56
下面再上报汇总，这个就是抄报税，反写就是清卡。
84785010
01/04 16:46
上报汇总后接着操作反写提醒这个
郭老师
01/04 16:58
你是不是没有申报增值税，申报了增值税才能反写
84785010
01/04 17:22
是还没有申报到，现在遇到另一个问题，小规模企业，11月的个税没有申报，税务系统发通知责令限期改正，要怎么补报11月的个税呢
郭老师
01/04 17:23
你没有申报，先不要反写，申报了之后才能反写
工资个税吗？如果是的话，如果不需要增援，让他选择所属期11月份在自然人电子税务局，然后点下面的综合所得申报点左边报表报送，然后右边正常申报就可以的。
84785010
01/04 17:33
好的，正常工资薪金所得填1500有关系吗
郭老师
01/04 17:36
他实际工资是多少的？他得和他的银行回单一致。
84785010
01/04 17:40
没有发过，这个只有外账。一直没有收入，平时增值税也是0申报
郭老师
01/04 17:40
你那工资收入也是零。
84785010
01/04 17:57
有营业的哦
郭老师
01/04 18:02
那他有发放吗？没有发放的就是零，他和发放的得需要一致啊，让他自己判断一下吧。
84785010
01/05 00:01
账上有计提，也做了发放的账务处理，但是没有实际支付，而是挂了其他应付款-法人
84785010
01/05 00:04
以前一直是代理在做，前期账都是这么做的，前期个税也是按1500工资薪金报，现在交回来给我，我不知道这样处理合不合理。
郭老师
01/05 06:39
那就是0申报
发工资的次月申报个税
84785010
01/05 08:52
就是我说的这种情况，可以按1500申报个税吗
郭老师
01/05 08:53
最好不要这么做，因为你申报的数据和你账上的需要是一样的，你这样是给他熄灯了。
郭老师
01/05 08:53
你这样是给他虚增了
那你就给他发下去，账上正常做。
84785010
01/05 14:54
没有钱发，也就这样挂着。个人所得税是按实发工资报的吗
郭老师
01/05 14:57
可以的，可以这么做的。
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