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问题已解决
老师，第四季度企业所的税计提： 借：所得税费用 贷：应交税费--应交所得税 缴纳是： 借：应交税费--应交所得税 贷：银行存款 那如果集体多了或者少了要怎处理呢？
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是的，就是那样做的
01/04 15:47
84784975 
01/04 15:58
那如果少计提了要怎么处理是什么样的分录呢？
家权老师 
01/04 16:00
所得税汇算补交
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-所得税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
84784975
01/04 17:26
那如果23年第四季度多计提了是什么样的分录呢？
家权老师
01/04 17:29
多计提了做相反的分录
84784975
01/04 17:36
借：应交税费--所得税
贷：利润分配--未分配利润
家权老师
01/04 17:38
嗯嗯，冲平就是了哈
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