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公司采购 借应付账款 贷 银行存款 发票回来后 借库存商品 贷应付账款 实际情况是中间有采购人员先行垫付 后报销现金 借库存商品 贷现金 那么现金和应付账款如何对冲
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您好，意思是，现在应付账款有数据了吧
01/04 15:49
84784947 
01/04 15:50
是的 往来有挂账不知道怎么平
小锁老师 
01/04 15:52
那你是相当于两次入库？库存？
84784947
01/04 16:13
不是 开票金额和付账 不是一笔对一笔 是分批次
小锁老师
01/04 16:15
那你应付账款，如果没有其他科目转，只能做营业外
84784947
01/04 16:15
年底对账发现工资算错了 个税查了0.36 是某个月错把个税75.48做成了75.84 这个要怎么调整
小锁老师
01/04 16:17
你之前咋做的？做一个相反分录不是就行了
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