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老师，发票开出来的增值税和增值税申报表有差异，尾数差异，怎么调整？小企业会计准则
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同学你好
你按哪个交的呢
2024 01/04 16:00
84784956 
2024 01/04 16:08
按申报表交吧，不能按发票前面交吧？
朴老师 
2024 01/04 16:10
同学你好
对的
那差额转到营业外
84784956
2024 01/04 16:20
营业外支出？
84784956
2024 01/04 16:20
借营业外支出，贷应交增值税？
朴老师
2024 01/04 16:25
对，转到营业外支出就可以
84784956
2024 01/04 16:28
企业所得税季度末怎么计提？
朴老师
2024 01/04 16:33
同学你好
借所得税费用
贷应交税费企业所得税
84784956
2024 01/04 16:45
老师，不计提，到这个月交到时候再计提可以吗？
朴老师
2024 01/04 16:46
同学你好
这个要所属期计提
权责发生制
84784956
2024 01/04 17:02
老师，第四季度的利润总额是3万，我计提多少所得税？
朴老师
2024 01/04 17:05
是小微企业吗
是的话
3万乘以5%
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