00:10:00
问题已解决
老师好，咨询下，公司一般账户借款100万元，银行要求用一份合同把款项转出来到了个人账户，然后没有也没有发票，怎么平掉这笔账呢，我现在做的是借：应付账款 贷银行存款一般户
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
如果是个人通过单位借款的话 借：其他应收款 贷：银行存款
2024 01/04 16:25
84784980 
2024 01/04 16:26
不是通过借款
王璐璐老师 
2024 01/04 16:28
银行要求用一份合同把款项转出来到了个人账户 这个是什么意思哈
84784980
2024 01/04 16:32
老板的意思就是付货款
84784980
2024 01/04 16:32
但是又没有合同
84784980
2024 01/04 16:32
有合同没有发票
84784980
2024 01/04 16:32
说错了，有合同没有发票
王璐璐老师
2024 01/04 16:33
如果以后没有资金回流的话 其实是没有办法平账的呀 因为借款只能挂账 后面也还要还回来的哈
84784980
2024 01/04 16:43
老师当初做账是就是不是挂的其他应付款，是应付账款，贷银行存款，现在老板把合同提供过来了，只是没有发票，直接计提到项目上可以吗？
王璐璐老师
2024 01/04 16:45
如果你们体量大 其实100万金额不大 这么处理也是可以的哈
84784980
2024 01/04 16:46
汇算清缴时不能抵扣，对吧，但是利润表会出现负利润，这个会有影响吗
王璐璐老师
2024 01/04 16:51
负利润是不是有风险 要自己根据你们情况去评估的哈 不一定的呀 如果不能取得发票一般汇算是要调增的哈
阅读 163
描述你的问题，直接向老师提问
618
意见反馈
