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问题已解决
老师好，我们公司负责人的女儿是股东，但是人在国外，支付投资款的时候都是这个股东他妈妈的卡支付，出来的名字也是他妈妈的，这个怎么弄，能直接记在股东名下做实收资本金吗老师
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不可以的，这个需要原路退回，然后让他办一个国内的卡，把这个钱打到国内的卡里，然后再转给你公司，这个得是股东打款到公司账户，备注投资款。
01/04 17:13
84785039 
01/04 17:15
那我已经记账了怎么办老师，
郭老师 
01/04 17:18
你好，几月份的这个是你看一下还能修改吧，你把这个实收资本改成其他应付款就行。
84785039
01/04 17:37
之前有给他预付过款项，我把他放预付款贷方了，老师现在的问题是他支付的时候给用途里面写了某某人投资款，我打出来回单附在后面这个用途消不掉啊
郭老师
01/04 17:38
退某某投资款就可以的。
84785039
01/04 17:39
现在账上没钱，等有钱的时候退再这么操作可以吗老师
郭老师
01/04 17:40
可以的，可以这么做的
84785039
01/04 17:45
好的老师，就是之前公司租过他的车，给他预付过五万块，我改了过后，就放那个里面的贷方了，我不想每个里面都有这个人的账，这样可以的嘛老师？？
郭老师
01/04 17:47
你好，这个是支付的租金吗？如果是的话是几月份到几月份的？
84785039
01/04 17:55
老师给他的预付款是是车辆租赁费。因为当时没有发票，现在都还没有开过来发票
郭老师
01/04 18:00
有发票你使用了正常做就可以了，汇算要纳税调整
84785039
01/04 18:34
纳税调整是针对他的哪一笔业务啊老师？指的是租赁费吗？？是不是跨年了，现在收到发票只能算今年的，但是他的钱是去年支付的，是这个意思吗老师
郭老师
01/04 18:40
没有发票的成本费用
那你看下实际使用时间是哪一个月份。
84785039
01/04 18:44
是我们租他小轿车，为了走车辆费用。车子的租赁费钱付了，他的租赁发票暂时没有提供，不存在成本费用啊老师
郭老师
01/04 18:50
车子你们单位使用了吗？如果使用了的话，就已经发生了呀。
郭老师
01/04 18:50
即使没有发票也得做成本费用，企业根据权责发生制，不是根据你收到发票的呀
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