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11月发现资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，这个怎么调整，第三张图片是影响错误的分录
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勾稽关系对不上，有没有涉及跨年费用调整了
01/04 17:24
84784968 
01/04 17:25
没有，这个是三月的利润表，三月利润表就不对，
84784968
01/04 17:25
刚才的发错了
夏春燕老师 
01/04 17:28
因为你这个系统数据取不到，就是对于成本费用放在贷方的金额
夏春燕老师
01/04 17:29
你这个是自己用别人给你表格生成的吗
84784968
01/04 17:32
我是12月刚接上，新建的帐套，做完12月要出报表了，然后发现以前11月的报表勾稽关系对不上
84784968
01/04 17:32
导致我现在不知道12月份要怎么改正，才能让这个报表平？
夏春燕老师
01/04 17:34
那你根据试算平衡表来填写
84784968
01/04 17:37
不懂，我11月底期初已经根据以前的数据录入了，12月的账也做了，期初已经不能改了，
夏春燕老师
01/04 17:49
是的，已经建账套了，初始化成功，期初数据改不了
夏春燕老师
01/04 17:50
你新建账套期初数据不核对吗
84784968
01/04 17:51
那是不是没法改了
夏春燕老师
01/04 17:51
就是期初数据的问题不正确
84784968
01/04 17:52
现在做分录调整是不可能了是吗
夏春燕老师
01/04 17:55
是的，你这个不是分录做错了的问题，是期初数据不正确
84784968
01/04 17:59
哦，那我是不是24年一月重新建一套账，期初数据直接录对，就行了，如果不重新建帐套的话每个月出来利润表还要手工调整了
夏春燕老师
01/04 18:20
是的，24年从新建的，期初数据先整理清楚
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