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问题已解决
我们公司是软件科技行业，向其它软件公司购买了一款小程序软件，已经支付了款项，还没有收到发票，要怎么做账
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你好，这个金额大吗？金额大的话你可以做无形资产。
2024 01/04 18:20
84785029 
2024 01/04 18:22
金额都是在几万左右的
84785029
2024 01/04 18:25
是这样的，我们接了业务，需要帮其它公司（甲）做这个小程序开发，然后我们外包出去给另外一个公司（乙）做，我们收了甲的费用并且开了发票出去，做了收入，付款给乙，乙还没开发票给我们
郭老师 
2024 01/04 18:29
借劳务成本，贷银行
确认收入之后结转到主营业务成本。借主营业务成本，贷劳务成本
84785029
2024 01/04 18:30
什么情况下做到劳务成本的？
郭老师
2024 01/04 18:30
你的服务收入对应的成本
收入没有做的情况
84785029
2024 01/04 18:33
我是收到发票之后再结转到主营业务成本去吗
郭老师
2024 01/04 18:35
不用
你做的时候我就可以做成本
84785029
2024 01/04 18:39
我付出去这笔成本的时候是：借劳务成本，贷银行存款；因为对方是会给我开发票的，那不是应该等他开了发票给我再结转到主营业务成本吗
郭老师
2024 01/04 18:41
做劳务成本不是因为对方没有给你开发票，而是你没有对应的收入，做了收入之后，借主营业务成本贷劳务成本，和对方给你开发票的没有关系
84785029
2024 01/04 18:42
软件行业也可以做到劳务成本这个科目去吗
郭老师
2024 01/04 18:49
你好是的，可以这么做的
84785029
2024 01/04 19:00
那我收到发票的时候是什么都不用做吗
郭老师
2024 01/04 19:00
收到发票了之后，如果已经结转到了主营业务成本，你发票和暂估的是一样的，借应付账款贷劳务成本，借劳务成本贷应付账款，做这个就可以了。
84785029
2024 01/04 19:03
比如我公司接了一个软件项目，收了钱开了发票确认收入后外包给其它公司了，这时候成本是做借劳务成本贷银行存款，月末可以结转成本借主营业务成本贷劳务成本吗？
郭老师
2024 01/04 19:05
你当月做了收入的，可以的，收入和成本一定要匹配。
84785029
2024 01/04 19:07
收入和成本二级科目可以写哪些的
郭老师
2024 01/04 19:10
写具体的软件名字的
84785029
2024 01/04 19:40
好的谢谢老师
郭老师
2024 01/04 19:42
不用客气，工作愉快。
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