00:10:00
问题已解决
老师，我查到第三季度有一张凭证科目放错了，能冲红，在这月重新做吗
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同学，你好
是可以的
01/04 19:34
84784994 
01/04 19:40
还有老师，小规模，应交税费那里是不是应该结转一下？分录怎么做呢？
小菲老师 
01/04 19:43
同学，你好
你是增值税结转吗
84784994
01/04 19:44
是的，老师
小菲老师
01/04 19:45
借：应交税费-应交增值税 (销项税额) ， 贷：应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 。
84784994
01/04 19:58
好的，老师，小规模资产负债表中有应交税费，是应该结转吧？还是就体现在表中呢
小菲老师
01/04 20:10
同学，你好
是需要结转的
84784994
01/04 20:21
老师，直接借应交税费-应交增值税，贷应交-未交增值税，可以吗？
小菲老师
01/04 20:23
同学，你好
是可以的
84784994
01/04 20:38
但是老师，结转完，就直接转到资产负债表的其他流动资产里了，这是可以的吗
小菲老师
01/04 20:46
同学，你好
放在应交税费里面
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