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23年1月冲红了一张22年12月开的免税发票，23年1月冲红了12月的票后又重新开了这张发票交1%的增值税，请问23年1季度的增值税冲的这张票的金额我应该填在哪一个里面
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免税销售额在第12行填写负数
1%的季度，30万以内的第十栏填写，超过的在第一行和第三行。
2024 01/04 20:07
郭老师 
2024 01/04 20:07
这个你应该去税务局申报，你自己填写不了
84785033 
2024 01/04 20:11
我是到现在才发现我一季度的申报有问题，负数不能自己填写吗？
郭老师
2024 01/04 20:15
你可以自己试一下的
大部分是不可以
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