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老师你那有高新企业汇算清缴的报表吗 是不是汇算清缴时加计扣除的表按税务口径报 另外一个表按高新口径报
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您好
有的，高新是要按照A107041表的，加计扣除是按照A107012表的
两个表口径是不一样的
2024 01/04 20:38
84785019 
2024 01/04 20:43
谢谢老师107041是按高新口径报 107012按税务口径填 两个数是不一样的是吗 那哪个表影响高新核定呢
王超老师 
2024 01/04 20:47
是的，是不一样的，你要看A107041表的数据的
84785019
2024 01/04 20:51
107041表要把控一下是吗 因为它影响高新核定是吗 107012表不影响高新核定是吗 那做的辅助核算汇总表 明细表是不是就是会计口径呀
王超老师
2024 01/04 20:52
是的，你这个一般是要审计的，用这个数字来填写的
84785019
2024 01/04 20:54
用哪个数据做审计 审计什么 审计是出核定高新的数据
王超老师
2024 01/04 20:55
就是高新的审计的，你可以先审计，然后再填写数据的
84785019
2024 01/04 20:56
先做完审计在填写107041表吗
王超老师
2024 01/04 20:57
是的，这个是建议这样的
84785019
2024 01/04 20:57
高新企业每年都需要审计吗
王超老师
2024 01/04 20:59
这个是第二个问题吗
84785019
2024 01/04 21:00
是 我想问一下高新企业每年都需要坐高新审计吗
王超老师
2024 01/04 21:01
需要的，每年都要审计的
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