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老师，我们执行的是小企业会计准则，但是年末结转的时候忘计提企业所得税了，1月申报时需要缴纳企业所得税，这个应该在1月份怎么调整凭证？
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同学您好，这么近可以反结账补计提的
2024 01/04 21:20
84785013 
2024 01/04 21:24
这个公司是之前代账做的，我们刚接回来
84785013
2024 01/04 21:24
没有之前的账簿
易 老师 
2024 01/04 21:28
同学您好，用的是什么会计准则呢
84785013
2024 01/04 21:30
小企业会计准则
易 老师
2024 01/04 21:42
同学您好，借利润分配-未分配利贷：应交税费
84785013
2024 01/04 21:58
谢谢老师
易 老师
2024 01/04 22:07
同学您好，不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
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