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老师这个个体户不是教育费附加地方教育附加都不用交，我这个增值税及税费附加表怎么自动生成费用。还有这个增值税附加表各个城建税的增值税税额依据怎么算的，跟我开的专票税额不一样呢
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您好，增值税负数原因？
01/04 22:12
84784995 
01/04 22:16
因为12月份开错一张专票，销了票，但没申请退税
84784995
01/04 22:17
本期应补税那还有个因为计算四舍五入问题自动有一个一分的差额怎么弄
84784995
01/04 22:18
我们是个体户，12月份开了一张452.8元的专票以及一张924.92元的专票，后发现九百多的专票错误故去税务局作废了票，但税款并没有退回
小林老师 
01/04 22:34
您好，那就留抵了，纳税申报表负数不需要处理，
小林老师
01/04 22:35
就是多交的金额在负数
84784995
01/05 09:07
嗯，是多交了一张作废票的增值税9.25元，那我这张申报表无需改动直接申报？
84784995
01/05 09:07
然后再做退税处理？
小林老师
01/05 09:18
是的，可以不退，以后开票少缴纳
84784995
01/05 09:19
好的，我就这么操作看看税务局找我事不
小林老师
01/05 09:21
非常荣幸能够给您支持
84784995
01/05 10:08
这样代表成功没问题了？
小林老师
01/05 10:08
是的，您的理解非常正确
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