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问题已解决
本月已销售，下月才开票，该怎么做账呢
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权责发生制，计提记账
01/05 07:16
王晓晓老师 
01/05 07:17
发票下月开具，不影响
84785044 
01/05 07:36
分录怎么做
王晓晓老师
01/05 07:40
自己现在是不是可以按销售额准确计算的出税金？
84785044
01/05 07:44
能算出来的
王晓晓老师
01/05 07:46
那就直接做借:应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
王晓晓老师
01/05 07:47
如果你特别想要账面跟开票数是一致的直接做成
借:应收账款
贷:主营业务收入
也是可以的
84785044
01/05 08:06
隔月开票 再冲减一笔收入 再录一笔收入吗
王晓晓老师
01/05 08:14
是的，说的没错的啦
84785044
01/05 08:19
申报都是填未开票收入，冲未开票收入系统会提示的吧
王晓晓老师
01/05 08:31
是的，现在的系统冲销都会有提示
王晓晓老师
01/05 08:32
实操中可以报表的收入跟增值税申报表收入有差异的，你没必要报无票
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