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红冲了上月一笔专票，接着又重新开了这一笔，请问做帐如何做，红冲的时候要把退回来的正数发票和负数发票订在红冲凭证后面吗？
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是的，就是那样处理的
01/05 08:58
84785001 
01/05 09:03
负数票三联都和退回的正数发票订一起吗？
家权老师 
01/05 09:04
是的，都附在凭证后边就是
84785001
01/05 09:10
然后重新开的这笔的记账联正常记帐 借应收帐款 贷主营业务收入，应交税金。对吗？
家权老师
01/05 09:12
是的，就是那样做的哈
84785001
01/05 09:22
如果跨年的发票能红冲吗？
家权老师
01/05 09:25
可以红冲的，按正常流程做就是
84785001
01/05 09:42
不影响帐吗
84785001
01/05 09:44
如果重开只是信息改变，金额没变化还好，一正一负抵销了，最怕就是金额有变化，会影响去年全年收。
家权老师
01/05 09:52
不影响以前年度的账，直接红冲今年的销项税
84785001
01/05 10:01
假如金额变了，2023年12月开票20000.销税1200。2024年1月红冲后重开10000.销税600。销项税还好说，那收入呢
家权老师
01/05 10:02
收入一样的红冲当年的销售收入
84785001
01/05 10:10
也就是2023还是按2万收入算，2024年红冲2024年的收入。互不影响
家权老师
01/05 10:12
是滴，就是那个意思的哈
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